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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-03-29 14:50

你好 没有计提就补计提 借方以前年度损益贷方其他应付款借方其他应付款贷方银行 借方未分配利润贷方以前年度损益   你去年是怎么入账的

RMM 追问

2019-03-29 14:55

去年忘记交了

RMM 追问

2019-03-29 14:58

现在可以借营业税金及附加，贷应交税费应交残疾人就业保证金吗？

meizi老师 解答

2019-03-29 15:04

你好残保金不是税费 不走税金及附加科目计提的哈；  没计提没缴纳的 按我上面的分录写

RMM 追问

2019-03-29 15:11

你好 没有计提就补计提 借方以前年度损益贷方其他应付款借方其他应付款贷方银行 是做到这一步吗？

meizi老师 解答

2019-03-29 15:14

你好没有计提就补计提 ：借方以前年度损益贷方其他应付款借方其他应付款贷方银行 借方未分配利润贷方以前年度损益

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相关问题讨论
你好！ 1.计提 借：管理费用-残保金 贷：其他应付款
2018-09-29 12:32:35
学员你好，发生的时候直接计入管理费用，不需要计提
2021-11-17 23:23:59
借：管理费用--残保金 贷：其他应付款--残保金
2019-03-27 09:44:28
借；管理费用 贷；银行存款 应缴费额＝（上年度单位在职职工总数×1.5%－上年度单位实际安排残疾人数）×上年度本地区职工年平均工资
2016-11-28 12:07:45
可以发生的时候，直接计入管理费用
2019-06-12 09:13:27
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