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克江老师

职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-03-29 14:30

你好，为了使成本发生均衡，每月计提分摊：借管理费用 贷：其他应付款-总部      
缴纳时候：借|：其他应付款-总部  贷：银行存款

若～～诺 追问

2019-03-29 14:33

总部是可以开发票的，支付是1月份，发票可能在4月份收到，会计分录需要更改吗？

克江老师 解答

2019-03-29 16:18

你好，一般情况是先计提，后支付，我想问一下1月支付是不是上年度的管理费吗?

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你好，为了使成本发生均衡，每月计提分摊：借管理费用 贷：其他应付款-总部 缴纳时候：借|：其他应付款-总部 贷：银行存款
2019-03-29 14:30:17
收分公司的管理费作为收入，记入其他业务收入，缴纳增值税。
2018-07-30 18:07:41
借：银行存款，贷：管理费用
2017-06-29 16:39:27
你好！应该是确认收入的
2019-03-05 16:11:54
计入其他业务收入即可的了
2018-07-30 10:33:51
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