单位的房租办公家具什么的都是法人股东付钱买的，发票也开给他们。用做账吗？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 18:43

但是发票不是我们的名称，是他们的名称

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 18:44

如果是他们的，你就不处理了。和公司没有关系

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 18:53

我们新成立，这个月才做账，实收资本银行也没有收到，只有几笔费用和税费类似于电话费，银行开户费，印花税这种的，我是不是期初余额直接为0，然后正常做这几笔就好了？

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 18:54

是的。同学。新成立，期初为0，对于发生的正常做账就是了

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 18:57

房租合同虽然钱和发票不是我们的，但是合同上承租方是我们，我只交了印花税，就这样处理行吗？

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 18:59

你们是承租方，但是发票不开给你们？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 19:03

对，听同事说是我们经理跟出租方沟通了很久，然后他们才同意把发票开给我们的法人股东的

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 19:05

这种情况，你不能作为你企业的费用处理哟。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 19:06

是，房租不做账，但是合同的印花税我们是不是要交，毕竟承租方是我们

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 19:07

要交，但是是由发票上的人交，不是你公司交。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 19:08

啊？因为报印花税之前和我们法人股东的会计沟通了，她说她没报，我就报了……

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 19:09

报了就作为其他应收款处理吧。到时候法人把这钱给公司

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 19:11

但是呢，我们领导又不想在账上体现和法人股东的关系，不想和他们有往来……

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 19:11

多少钱，金额不大，计入你的税金及附加里面。后面你企业签订的合同多，作为他们的就行了。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-03-28 19:14

不多，160多块钱

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 19:35

作为你企业的税金及附加处理。