送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-28 11:25

你好,要冲红 然后在重新开 
红冲发票,借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本 
重新开具 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;主营业务成本   贷;库存商品

Cynthia 追问

2019-03-28 11:32

忘记跟老师说了 是小规模 开的是普票  业务也是这样做吗

Cynthia 追问

2019-03-28 11:32

忘记跟老师说了 是小规模 开的是普票  业务也是这样做吗

Cynthia 追问

2019-03-28 11:32

忘记跟老师说了 是小规模 开的是普票  业务也是这样做吗

邹老师 解答

2019-03-28 11:33

你好,那把应交税费-应交增值税(销项税额)科目换成应交税费-应交增值税就是了

Cynthia 追问

2019-03-28 11:34

好的 谢谢老师

邹老师 解答

2019-03-28 11:35

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,要冲红 然后在重新开 红冲发票,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 重新开具 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-03-28 11:25:58
你好 红字冲减原计入账上的蓝字发票凭证即可
2020-07-16 09:47:56
根据复印件做,借库存商品 贷应付账款,重新开没有差额新开发票贴后面就可以,
2020-07-15 09:05:10
那你需要先把红冲的发票,然后做一个反向的凭证。
2022-04-18 11:25:11
你好,先冲红人,然后根据发票再重新入账
2018-01-02 10:14:26
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