现金流量表中，这个月对上个月误把便利店收入计入客房吧收入，进行调整以后，再做利润表时发现会影响这个月的利润，资产负债表中年初未分配利润和净利润得本年累计数不等于未分配利润期末数，中间的差额刚好是调整的收入，这样会有问题吗，

抹 茶 追问

2019-03-28 11:39

主营业务收入客房吧调到主营业务收入便利店

抹 茶 追问

2019-03-28 11:39

在建工程监理费应该放到现金流量表附表得哪一栏

Kim 解答

2019-03-28 11:42

你的调整分录是什么？收到其他与经营相关

抹 茶 追问

2019-03-28 11:58

Kim 解答

2019-03-28 11:59

你并没有调，只是补录了是吗？调的话原来的你要冲出来啊

抹 茶 追问

2019-03-28 12:08

这样不是调吗

抹 茶 追问

2019-03-28 12:09

那要怎么做，麻烦你把分录给我一下，谢谢

Kim 解答

2019-03-28 12:11

你只是主营业务收入调整一下下面的收入来源是不是

抹 茶 追问

2019-03-28 12:16

对，

Kim 解答

2019-03-28 15:07

那就一正一负冲掉

抹 茶 追问

2019-03-28 15:09

调整客房吧收入，借主营业务收入-客房吧-11.65，贷主营业务收入—便利店11.65，对吗，这是不含税的

Kim 解答

2019-03-29 10:39

是的，没错  就一正一负

抹 茶 追问

2019-03-29 13:32

现金流量表补充部分，在建工程监理费应该放到那一栏合适

Kim 解答

2019-03-29 13:37

经营活动相关，请重新提问

抹 茶 追问

2019-03-29 20:02

老师，这个月计提成本的时候，少计提了，怎么办

Kim 解答

2019-03-29 20:07

成本不是计提啊，是结转，这个月现在可以改啊

抹 茶 追问

2019-03-29 20:21

我已经把报表交过了

抹 茶 追问

2019-03-29 20:51

先计提，在结转，我这个月已经把报表交给上级公司了，可以下个月补计提吗，分录怎么做

Kim 解答

2019-03-29 21:05

可以啊，下个月分录一样做，没区别

抹 茶 追问

2019-03-29 21:54

会不会营业下个月的利润，是不是借主营业务成本，贷库存商品

Kim 解答

2019-03-29 21:57

是的，那肯定影响你下个月的利润咯，因为你这个月少结转了，这个月就利润高，下个月补结转，肯定就比正常要第啊