送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-03-28 08:59

你上期是平的吗,损益科目结转吗

紫云烟 追问

2019-03-28 09:01

我是做的19年1月的,18年12月是平的

汪老师 解答

2019-03-28 09:01

损益科目都结转到本年利润吗?你差额多少大吗

紫云烟 追问

2019-03-28 09:13

资产比负债这边少8万多

汪老师 解答

2019-03-28 09:14

凭证做的没有问题吗,你损益科目是不是都结转到本年利润了,你那边做科目余额表吗

汪老师 解答

2019-03-28 09:15

你要是凭证不多可以去下载中心找一个Excel模板去验证下

汪老师 解答

2019-03-28 09:15

凭证登记在账薄上面有没弄错,这个都需要去查下

紫云烟 追问

2019-03-28 09:28

做科目余额表,我在看它们以前的表,发现发放工资直接做的费用,而我做的职工薪酬,还有税费我做的应交税费,以前做的什么还在查,因为以前从不计提这些

汪老师 解答

2019-03-28 09:30

这个原则是不影响报表的,这个需要具体去看账 我建议是你去下载中心去弄一个模板做账吧,这样查账也方便点

紫云烟 追问

2019-03-28 09:33

是有个模板呀,我录进凭证,余额表数据自动生成,不是手输的。难道还有能找出错误的模板?

汪老师 解答

2019-03-28 09:33

你那边可以截图给我看下吗,那边我也没用不清楚有没问题

紫云烟 追问

2019-03-28 09:39

微信上发不了图片呀

汪老师 解答

2019-03-28 09:39

你点那边有一个图片也可以发

上传图片  
相关问题讨论
你好 ;  不平衡。 你检查下科目余额表平衡吗? 还有注意下金额是否    填写不对 
2021-09-07 09:44:53
你好,自己做完记账凭证,登记完账簿之后,自行出具手工 资产负债表。
2022-01-26 13:39:02
你上期是平的吗,损益科目结转吗
2019-03-28 08:59:51
你好!你做了账应该就可以做表啊 你的科目余额有数没?
2017-10-21 16:37:12
产负债表不平怎么处理: 要查明具体原因,根据试算平衡表检查是那个科目的余额填错了或张冠李戴了,将错误查明改正,资产负债表就会平了。 还有一种原因是:要先填利润表,有可能是利润分配的数据填错,造成资产负债表不.平
2022-04-12 16:40:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...