公司18你9月成立，税控12月办下来的，12月28号开了150万的发票，29号公户收到钱然后税上该怎么交，

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-03-27 21:16

你好，有多少进项发票抵扣呢？

林追问

2019-03-27 21:19

没有的18年第一个项目
因为是农业部的项目，先见票再给钱，只能先开票然后才给打款，
说150万是18的收入，可实际情况是项目还没做呢，现在才开始做
什么票都没有，所以开销都是过了年后才开始的，现在还在做呢
合同是18年12月到19年5月的

邹老师解答

2019-03-27 21:19

你好，没进项发票，那就需要根据销项全额计算缴纳增值税的

林追问

2019-03-27 21:20

那我这种情况税务会不会给我纳入到异常啊

邹老师解答

2019-03-27 21:21

你好，如果长期没有进项抵扣，税负率异常偏高，也是会纳入异常的

精选问题

生产型出口企业，CIF报关，举例出口金额USD10000、运问

发票 “金额” 栏需按69160 元开具（若货物适用增值税税率为 13%，则 “税额” 栏为 69160×13%=8990.8 元，“价税合计” 栏为 69160+8990.8=78150.8 元，具体税率需结合货物类型确认）。备注出口合同号：CON-2024-001；出口日期：20240515；报关单号：123420240000123456；FOB USD 9880（人民币 69160 元）；运费 USD 100，保费 USD 20；贸易方式：一般贸易；2024 年 5 月汇率 7.00 答
老师，你好，我想问一下如果我们开票给客户，我们领导问

进项和销项都系统的金额，只是要交印花税答
老师，公司员工去工厂回来的加油费，当天去当天回的问

可以，可以入差旅费的答
老师我想问下我们公司几个股东入股但是我的问

同学，你好最好是和其他股东签订协议，明确之前的债务由谁承担答
老师，你好。我们现在要退还投资人的投资款，当时接问

那个只能转股，转股款由新的股东支付。资本公积按分红处理答

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