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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-27 19:37

你好，之前是什么科目结转了，你之前所做的结转分录是什么，金额是多少，正确的金额应当是多少？

欣欣 追问

2019-03-27 19:39

不是都是正确的，这个科目应该结转到下一年年初，但是我把它结转到一般基金结余了，年初数就为0了

欣欣 追问

2019-03-27 19:40

我已经做了三个月的账了，如果反记账的话，我现在做的凭证是不是都没有了

邹刚得老师 解答

2019-03-27 19:40

你好，你需要把之前结转的分录冲销，然后做一笔正确的结转分录

欣欣 追问

2019-03-27 19:43

怎么冲销

欣欣 追问

2019-03-27 19:44

在2019年再做一笔分录吗

邹刚得老师 解答

2019-03-27 19:44

你好，做你之前结转的相反分录 就是冲销的过程

欣欣 追问

2019-03-27 19:45

在2019年做符合规定吗，2018年结账回不去了，不然我就直接改我的结转凭证了

邹刚得老师 解答

2019-03-27 19:45

你好，可以在2019年做相应调整的

欣欣 追问

2019-03-27 19:46

好的，谢谢

邹刚得老师 解答

2019-03-27 19:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，之前是什么科目结转了，你之前所做的结转分录是什么，金额是多少，正确的金额应当是多少？
2019-03-27 19:37:54
你好！自动结转凭证模板你们都设置好了吗？时间不对，现在应该是结转2月的吧，你截图时间是3月的
2021-03-02 12:36:35
你结转了之后就可以了
2020-01-14 15:58:03
你好，可以的，直接反结账修改就行，改完再重新结转。
2021-04-12 17:01:02
你好 可以的，分三种情况决定。 1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。 2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。 3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。
2021-04-13 10:17:24
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