总经办一个总报销开会出差费，车费200，住宿费150，自己餐费150怎么做分录啊？是管理费用差旅费500还是管理费用差旅费350业务招待费150

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 17:58

老师，公司管理费用开销特别大，是不是内控有问题，公司一个总自己宝马车也给公司账户报销，这个是不是一般不可以报销啊

赵英老师 解答

2019-03-27 18:18

肯定是需要有费用没空问题的

赵英老师 解答

2019-03-27 18:18

在一定范围内可以报销，但不能无限额。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 18:19

老板准许我也没办法啊，内控感觉费用特别大，我自己该怎么去安排这个事呢

赵英老师 解答

2019-03-27 20:43

还是可以给老板提议一下，实在不行也要老板提供给你发票才好平账。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 21:35

有飞机票呢有票，老师收据也可以作为外帐的票吗

赵英老师 解答

2019-03-27 23:13

飞机票可以做费用凭证，收据不能做外账。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-28 07:26

如果别人买办公用品要报销有收据做凭证可以吗，没有发票我该怎么办那这个收据用来干嘛不可以放在外帐凭证，不是等于废纸一张吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-28 07:30

比如收到某某交来的现金还款，我们都收了一张收据黄联贴在后面的，收据不可以做外帐，那这个后面附件附什么

赵英老师 解答

2019-03-28 08:06

收据只能做为内账凭证，不能做税务帐，做到帐里面也是需要进行调出来的。

赵英老师 解答

2019-03-28 08:07

收到的现金还款的收据可以做账，是说费用收据不能做。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-28 08:13

那么办公用品收据是不可以的，行政报销必须开票，那么这个收据收到了拿来干嘛，废纸嘛

赵英老师 解答

2019-03-28 11:26

收据只能用来做内账收支统计，但是不能在报税账务中进行税前扣除。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-28 13:13

2018工商年报的资产写错了可以更改嘛，怎么更改

赵英老师 解答

2019-03-28 17:37

6.30号之前可以修改。