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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-03-27 14:43

你好！你取得进项，比如原材料的时候做了分录吗？ 
4月有销售的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-03-27 14:45

我还没做分录老师

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-03-27 14:47

只有进项不会做分录，专票也还没有认证

宋生老师 解答

2019-03-27 14:54

你好！你如果取得原材料发票，借原材料  应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应付账款等

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-03-27 14:56

我只做这一笔就可以了吗？

宋生老师 解答

2019-03-27 14:56

你好！是的。收到原材料做这一笔就好了。

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同学你好 很高兴为你解答 多出的部分给对方 你们的进销项是一样的产品吗？ 给你们的进项票与你们全额转出去的款项是一个单位名称吗？ 是一个的话好处理的
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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2023-04-22 22:44:10
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