市场部副总他回家机票1220费用报销单怎么做分录

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 14:30

我不知道啊他就是回家的机票啊他拿来报销，董事长批了

张艳老师 解答

2019-03-27 14:30

建议直接走差旅费报销。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 14:32

错了错了，是出去出差，机票车船费是做在管理费用差旅费里还是交通费啊餐费是做管理费用也是差旅费里面吗，

张艳老师 解答

2019-03-27 14:36

是计入管理费用--差旅费科目核算的。

张艳老师 解答

2019-03-27 14:36

抱歉，如果您单位单独核算销售费用的话，这个是要计入销售费用--差旅费科目核算的。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 14:42

餐费交通费机票全部一起做入差旅费一个大科目里面是这个意思吗，

张艳老师 解答

2019-03-27 14:56

餐费就计入业务招待费科目吧，其他计入差旅费科目。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 16:28

自己吃饭的钱也入招待费，为何啊，这个

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 16:30

有一千是自己回家来回路费这个记哪里

张艳老师 解答

2019-03-27 16:42

1、为何？因为人家是领导，而且董事长批了。做会计要有情商的 
2、这个计入销售费用--差旅费的。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 16:49

来过来过，老师那么这种情况怎么处理呢，自己回家路费这种，还有她的这个是去开会车船费239住宿费196餐费150，这个到底怎么写分录，望老师详细解答下，拜托了

张艳老师 解答

2019-03-27 18:29

全部计入销售费用-差旅费好了。 
借  销售费用-差旅费 
      贷  库存现金等

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-27 18:31

总经办的去开会不是管理费用吗

张艳老师 解答

2019-03-27 19:50

如果是总经办的人员，是计入管理费用-差旅费。 
您上面那个不是市场部副总嘛