请问徐阿富老师上班了吗？接续昨天的问题

糊涂 追问

2019-03-27 09:52

就是这个3月份，学生开出去了100万发票出去，就是我按相关的认证，这个月交点税金。然后还有张发票4月25日就到期了，我可不可以报完三月份的税之后，然后就立马认证这张即将到期的发票进来，到时做留底，让其慢慢抵扣。因为税额有点大了...

徐阿富老师 解答

2019-03-27 10:00

你好，4月1日就可以认证，抵扣时间选4月就好

糊涂 追问

2019-03-27 10:08

好的。
然后现在准备发2月工资了。不过有员工有异议，因为2月工资用实际天数/应出勤天数来做比例考核绩效工资，因为有个别员工将去年加班的天数调整过来2月，就满勤了，既然是满勤，工资就应该算足额给人家。所以，个别的不赞同这个比例算法.

徐阿富老师 解答

2019-03-27 10:24

你好，这个还是要看老板意见

糊涂 追问

2019-03-27 11:23

徐老师，像我司委托加工服装这一块的成本核算，去年我们是手工核算，今天上了系统，但是我遇到一个问题，但是我是用产量比例法来测算，总感觉不对，但又不知道怎么做。
比如，开发版费，运费这些，现在系统上，没有这一块的录入进行摊销，我该怎么做这个成本核算比较好，系统是实际成本

徐阿富老师 解答

2019-03-27 11:28

按照产量比例分摊应该可以的啊，

糊涂 追问

2019-03-27 11:37

那现在系统是实际成本核算了，我那些运费，打板费，税金都没有摊销进去，这个时候怎么做调整。可否举例说说

徐阿富老师 解答

2019-03-27 11:48

你好，你说的实际成本是指材料和人工费？

糊涂 追问

2019-03-27 11:57

实际成本是指材料和加工费。
然后所发生的，运费，开发打板费，人工等这些都没有摊销进去。系统没法做这一步，所以，学生下面该怎么操作

徐阿富老师 解答

2019-03-27 12:29

你好，你的系统里不能入制造费用这些的话，那应该增加这个成本金额。我不知道你的系统能不能这样操作，

糊涂 追问

2019-03-27 12:41

我下午上班截图给老师你看看
另外就是这些费用摊销到成本里的话，那利润表上的，还需要统计这些运费之类做上去吗？

徐阿富老师 解答

2019-03-27 13:01

你好，利润表上就不用计入了，这些做到成本里就成库存了

糊涂 追问

2019-03-27 15:44

我老板问我，有什么票可以冲费用
这话啥意思

糊涂 追问

2019-03-27 15:47

除了油票。餐票、住宿，还有什么发票可以冲费用、？

徐阿富老师 解答

2019-03-27 16:15

你好，信息服务费，运费，劳务费

糊涂 追问

2019-03-27 17:11

徐老师，就是现在期初数据，都平了，但是有一疑问，就是原材料做成本那里，我们是系统核算，但是上面不能做凭证之类，也出不了相关的报表。我只能是手工汇集做凭证出报表，像这种情况下，我要不要原材料的期初数也做到我手工这里来？还是直接在系统核算好了，到时卖了产品，我再直接结转产品的成本，出利润表这样操作正确吗

徐阿富老师 解答

2019-03-27 17:18

你好，你2个期初数应该一致才对，但是，你不开票部分不做收入，外帐这个成本永远都不能和你的系统一致。

糊涂 追问

2019-03-27 17:24

外账是单独的，就是开票那部分的成本也是真实的入内账。这是分开来的

徐阿富老师 解答

2019-03-27 19:21

你如果外帐的成本也是这样