民间非营利，上面的应收金额写错，今年调账写什么科目

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:11

朴老师 解答

2019-03-26 16:12

你写多了还是写少了呢

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:12

老师我18年提前交了社保，单位部分实际交了6000（一个月2000）会计做账做的是5700，期末余额应收单位5700，到第三个了我才发现不对，怎么做账呀

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:13

写少了

朴老师 解答

2019-03-26 16:26

那你就补上就可以了

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:40

补的时侯借什么科目呀

朴老师 解答

2019-03-26 16:45

还是应收账款就可以了，通过以前年度损益调整

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:46

老师我们单位是民间非营利，用什么科目

朴老师 解答

2019-03-26 16:47

直接做应收就可以了

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:53

民间非营利没有以前年度损益调整，贷方写什么

朴老师 解答

2019-03-26 16:55

跟你去年的一样的就可以了

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:56

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:57

他自己写错了，为了平账他这么调整的

朴老师 解答

2019-03-27 09:39

后面那个问号咋回事

二宝靓妈 追问

2019-03-27 09:44

就是剩下应收账款1700根据工资表业务活动成本得写2000

朴老师 解答

2019-03-27 17:55

根据实际数据来填写就可以了