麻烦哪位老师继续解答一下，标记的就是问题

阳光 追问

2019-03-25 12:58

好的，如果是跨年的话，按照那个处理之后，是不是还要做上面老师说的分录？借：管理费用—房租
管理费用—其他费用
贷：其他应付款—押金
银行存款

桂龙老师 解答

2019-03-25 13:17

同学，你看一下我的总结。

阳光 追问

2019-03-25 15:21

老师，那我现在只需要在1月份的账目再加上这个是吗？然后这个月收到的发票85222.55就这样做，要不我就按照老师做的，从头到尾正确的流程再重新做一下吧

桂龙老师 解答

2019-03-25 15:24

已经发生在1月份的，如果分录错了，你就不要动1月份的账了，不是已经结账了嘛。你在这个月的当期调整就行了。

阳光 追问

2019-03-25 15:34

当期调整是按照这个am？当期调整是指啥时候？

桂龙老师 解答

2019-03-25 15:36

对。现在不是3月份嘛，这是当期，19年已经过去的1   2月，就是往期。2019年前就是往年