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子公司欠母公司的往来款，还不了，现在要注销，18年之前往来款记以前年度损益调整；19年记营业外收入；母公司做坏账准备；：子公司要把18年之前的账务做一年年度损益调整，会计分录和所得税方面怎么做？
啦啦啦
于2019-03-25 10:02 发布 2172次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-03-25 10:41
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精选问题
（7）11月30日168号凭证：领用收购的80％天然橡胶用于生 问
您好您稍等我给您编辑 答
老师，工程项目上所以的材料都要必须要入库吗 问
您好，要的，这个要入库的 答
你好老师，现在所得税季报中已计入成本费用的职工 问
您好，包括社保和公积金的，实际已支付职工薪酬是按照个税系统里税局来申报的来填 答
老师请问小规模企业所得税季报跟之前的不一样了， 问
职工薪酬需勾选后填：已计入成本费用的取 “应付职工薪酬” 贷方累计额（或成本费用中职工薪酬借方额）；实际支付的取 “应付职工薪酬 - 工资薪金” 借方累计额。 预缴的 1000 多所得税，填在申报表 “实际已预缴的所得税额” 栏（本年累计数） 答
比如中秋节给员工礼物，做账分录直接是借：管理费用- 问
不需要调账，直接加在已计入成本费用的职工薪酬就行 答
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2019-03-25 10:45
朴老师 解答
2019-03-25 14:30