送心意

涵老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-24 11:22

您好:非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费

好梦^-^回忆 追问

2019-03-24 11:29

可以报销点补贴吗

涵老师 解答

2019-03-24 11:32

您好:补贴要按劳务报酬征个税的

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相关问题讨论
您好:非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费
2019-03-24 11:22:40
你好,如果是单位据实负担的 借;管理费用等科目的差旅费 贷;库存现金等科目
2018-01-20 14:32:14
你好,可以计入业务招待费核算
2017-10-31 17:46:00
你好, 不可以的哦,可以做招待费,不能做差旅费
2019-11-04 10:10:20
你好,什么原因发生非本单位员工差旅费
2018-11-05 11:10:52
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