非本单位人员的差旅费，如何在本单位处理，计入什么费用合适

非本单位人员的差旅费，如何在本单位处理，计入什么费用合适

答： 您好：非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费

非本单位员工在本单位发生差旅费，如何处理？

答： 你好，如果是单位据实负担的 借；管理费用等科目的差旅费 贷；库存现金等科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好，请问不是本单位的人员，但是出差和本单位人员一起，那非本单位的人员可以在我们单位报销差旅费吗

答： 你好， 不可以的哦，可以做招待费，不能做差旅费