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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-23 16:10

你好，补做结转分录就是了 
借；利润分配——未分配利润   贷；本年利润

vicky 追问

2019-03-23 16:10

那资产负债表不平怎么办？

邹老师 解答

2019-03-23 16:11

你好，这个分录不会导致不平 
你单位不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

vicky 追问

2019-03-23 16:11

正好是这个金额

邹老师 解答

2019-03-23 16:12

你好，那你就需要去检查报表的期末未分配利润数据是否计算正确了

vicky 追问

2019-03-23 16:12

好的！谢谢

邹老师 解答

2019-03-23 16:13

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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