送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-23 08:44

你好,是的,把总账对应的明细账本月累计借方或贷方发生额登记在总账本月发生额栏次就是了

追问

2019-03-23 09:07

老师,例如,其他应收款下设3个明细科目,到月末时我直接计算3个科目的合计数写在总账里,还是分别把3个明细科目月末发生额合计写在总账发生额栏,再求总账的本月合计呢

邹老师 解答

2019-03-23 09:09

你好,是直接计算3个科目的合计数写在总账里

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相关问题讨论
你好,是的,把总账对应的明细账本月累计借方或贷方发生额登记在总账本月发生额栏次就是了
2019-03-23 08:44:03
你好,没有二级科目的总账可以不设置明细账,直接登总账的.
2018-02-21 16:01:00
你好,确认下每个客户的二级明细金额,比如原“应收账款”科目余额为 100,000 元,经过梳理确定要分为 A 客户、B 客户两个明细科目,分别应分配 60,000 元和 40,000 元。则调整凭证为: 借:应收账款 - A 客户 60,000 借:应收账款 - B 客户 40,000 贷:应收账款 100,000
2024-07-24 15:01:58
您好,电脑账现在就简单多了,T型账压根就不需要做了,做完账自动生成财务报表和科目余额表
2023-12-27 05:51:08
您好,这样的话就不需要的了
2023-12-16 21:38:40
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