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细腻的白昼
于2019-03-22 19:45 发布 1486次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-03-22 20:50
您好,您原来具体是怎么搓,是金额错误吗
文老师 解答
您好,您原来具体是怎么错,是金额错误吗
细腻的白昼 追问
2019-03-22 21:06
金额没错,是开票名称有误,我们开票名称要跟报关单一致才能退税,就是因为开票名称和报关单不一致导致退不了税了,只能分别冲红三张发票开错名称的那一项,再开16税率的正数发票 转内销。不是说开普票不能有负数体现吗,我在报税处理里面的汇总表看到 实际销售金额 那一栏有负数体现,我是哪里开错了?如何补救,我是先冲红了再开的正数发票 顺序
2019-03-22 21:08
您的意思原来开的是专票,后来改普票是吗
2019-03-22 21:09
您是出口企业是吗,就是收到的进货发票名称何报关单不一致是吗
2019-03-22 21:57
一直都是开的普票,我们开票的金额都是美金根据开票当天的汇率换算成人民币填写金额的 。是开票商品名称跟报关单的商品名称不一致,以报关单上商品名称为准
2019-03-22 22:21
普票,全都是开的普票
2019-03-22 22:36
哦,是您自己开的外销发票错误是吧,那您开的金额是一样的是吧,只是红冲的时候是免税的,没有税额的,然后开的正数发票是16%的税率的是吧
2019-03-22 23:18
是的
2019-03-22 23:20
我先开的负数冲红,再开的16税率转的内销,怎么在报税处理里面的汇总表上看到普票的实际销售金额是有负数体现的?不是说普票不能有负数体现吗,我是哪里出错了?怎么补救?
2019-03-22 23:56
可以负数的,您这总金额一致但是一个有税,一个没有税肯定会不一样的
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文老师 | 官方答疑老师
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