员工先垫付的材料款订金当月没做账,跨月后再做账的会计分录怎么做？

南瓜马车 追问

2019-03-22 19:27

钱还没给员工。材料也未收到

南瓜马车 追问

2019-03-22 19:27

材料收到了，说错了

玲老师 解答

2019-03-22 19:39

借原材料 贷应付账款  借应付账款 贷其他应付款  -XX员工

南瓜马车 追问

2019-03-22 19:41

不用走预付账款科目是吗

南瓜马车 追问

2019-03-22 19:44

可以这样做吗员工报销预付款时:借预付账款，贷:其他应付款-员工，同时借:其他应付款-员工，贷:库存现金。

南瓜马车 追问

2019-03-22 19:45

收到材料时:借:原材料，贷:预付账款，银行存款

玲老师 解答

2019-03-22 19:46

你没设置应付也可以用预付

南瓜马车 追问

2019-03-22 19:49

那我这样做可以吗

玲老师 解答

2019-03-22 19:56

借原材料 贷预付账款 借预付账款 贷其他应付款 -XX员工 借其他应付款 贷银行存款