结账，转出未交增值税那个还是没有处理成功，一到十二月的转出未交增值税，但是结转时，金额就不对了，年底有留抵22944.54元，这是为什么

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-03-22 17:33

转出未交增值税你是用销项-进项-留抵不？

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买来的农资销售出去，借，库存商品。贷，银行存款销售出去，借，银行存款。贷，主营业务收入，农资有免税的就不用做应交税费，如果需要交税的，应交税费应交增值税。借，主营业务成本，贷，库存商品提供的农机服务，借，固定资产，贷，银行存款，借，银行存款，贷，主营业务收入，提供服务收入，借，主营业务成本，贷，累计折旧、应付职工薪酬等答
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