私立医院，药品系统和账面严重不符，如何调整。账面是按发票记账的，系统是最开始他们瞎录的，现在差额太多，如何调整

*^_^* 追问

2019-03-22 16:34

但是差额比较大

*^_^* 追问

2019-03-22 16:34

系统金额大于账面金额

QQ老师 解答

2019-03-22 16:35

你好！所以需要实际盘点，先确定正确的数据，然后再看怎么调整。

*^_^* 追问

2019-03-22 16:36

实际盘点后，已把系统库存数修改正确，现在就是如何把账面跟系统调平

QQ老师 解答

2019-03-22 16:39

你好，帐面的数不对吗？你不是说系统数不对吗？如果从账面数的话就比较麻烦，因为涉及到补税的问题。

*^_^* 追问

2019-03-22 16:44

因为好多药是从另一个门诊拿来的，现在核对以后，已经把系统库存数和实际调到一致，这样账面就不对了，我们没有纳税，因为属于非盈利性，只纳个税和印花税，印花税他们一直就是瞎报的

QQ老师 解答

2019-03-22 16:46

你好！现在是账面多还是实物多？

*^_^* 追问

2019-03-22 16:49

实物多，好多还是自制膏药和药，成本票都没有，我看他们好多都是按售价录入的，也就是进价售价一样，包括一些材料都是按售价录的，院长说就这样录

QQ老师 解答

2019-03-22 16:50

你好，那就按库存调整。多出的部分做营业外收入。

*^_^* 追问

2019-03-22 16:52

我们没有营业外收入，收入账户只有医疗收入_门诊收入和住院收入

QQ老师 解答

2019-03-22 16:55

你好，没有其他收入吗？

*^_^* 追问

2019-03-22 16:59

没有，一级科目医疗收入，二级科目是门诊收入，住院收入

QQ老师 解答

2019-03-22 17:07

那你们应该可以增加科目吧，一级科目。