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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-03-22 15:23

3月开出发票，填列在对应的发票栏次，未开票收入填负数申报

瑜 追问

2019-03-22 15:26

有申报表模板实例图片吗

辜老师 解答

2019-03-22 15:26

不好意思，我手上没有

瑜 追问

2019-03-22 15:26

一般纳税人和小规模纳税人的填报不一样的

辜老师 解答

2019-03-22 15:27

差不多的，一般纳税人还要填列增值税附表二

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相关问题讨论
3月开出发票，填列在对应的发票栏次，未开票收入填负数申报
2019-03-22 15:23:33
您好 做跟2月份相同的红字分录 然后根据发票做蓝字分录 申报的时候未开票收入栏次填负数 开具的发票正常填写
2020-04-02 17:21:25
一、账务处理是：冲销3月的无票收入，再按发票的收入进行账务处理。 二、纳税申报，不知道你的具体的税率，如果是告诉了具体的税率，对于无票的收入，用负数在增值税附表一第五列、第六列填写数据。 三、对于4月开具发票，按税率进行填写增值税附表一，专用发票填写在第一列、第二列；普通发票填写在第三列、第四列数据
2019-05-01 22:46:59
您好 未开票收入栏次填负数 开具发票正常填写申报表
2022-03-30 10:54:03
你好，你可以先预先估计一些成本
2019-04-08 13:47:14
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