其它人员挂靠单位交社保，交了3660，会计分录怎么做

原来的我 追问

2019-03-22 15:02

又造了工资单和员工一起，个人部分，那怎么做，

meizi老师 解答

2019-03-22 15:02

你好 那你就视同自己员工来做 个人部分挂其他应收款  借方其他应收款贷方银行  收回借方银行贷方其他应收款

原来的我 追问

2019-03-22 15:05

银行进帐，我是借银行存款3660，贷其他应付款社保630，其他应付款公积金720，贷管理费用社保2310

原来的我 追问

2019-03-22 15:08

现在问题来了，又造了工资单和员工一起了，那变成贷方又多了一笔其他应付款630，是不是不对了

meizi老师 解答

2019-03-22 15:11

你既然都是自己员工了 就直接公司部分做计提 个人部分社保挂其他应收款 然后发放工资的时候就冲 跟你自己员工一样操作