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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-03-22 12:54

你之前认证做进项税额吗？

单海萍 追问

2019-03-22 12:56

一般纳税人，客户去年开发票名称开错了，我现在要做进项转出，金额十多万

maize老师 解答

2019-03-22 12:57

认证吗。那开红字信息表之后上传成本就做进项税额转出 借xx 负数 贷xx负数  进项税额转出

单海萍 追问

2019-03-22 12:58

要去税务局做进项转出，需要带什么资料呢

maize老师 解答

2019-03-22 13:00

不用你开红字信息表之后再申报系统转出就可以

单海萍 追问

2019-03-22 13:02

那个税额，会自动退吗？ 
不用去税务局办理吗

maize老师 解答

2019-03-22 13:04

你们现在没有蓝字发票需要去退税啊，这个可以冲回你们蓝字发票税额就可以你要是去退税只能问下你税局了

单海萍 追问

2019-03-22 13:09

不是呀，他开错了发票给我，我现在要把进项税额转出来，那我是不是要补税

maize老师 解答

2019-03-22 13:10

你开红字信息表这个审核成功你申报填写在附表2就可以

maize老师 解答

2019-03-22 13:10

不要意思弄混和另一个学员问题

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相关问题讨论
你之前认证做进项税额吗？
2019-03-22 12:54:31
您好，一般是在增值税申报表上有一个进项转出栏，把数字填进去，就自动转出了。
2019-04-16 16:17:17
借应交税费进项税额转出 贷应交税费进项税额
2019-05-01 02:33:47
你好，在增值税表二中填写
2019-04-03 03:11:04
借，xx费用，贷，应交税费～应交增值税～进项税转出 借，应交税费～应交增值税～进项税转出，贷，应交税费～应交增值税～转出未交增值税 借，应交税费～应交增值税～转出未交增值税，贷，应交税费～未交增值税
2019-09-24 11:33:21
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