送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-22 10:32

你好  不可以抵扣的 你去年是小规模企业 不存在抵扣

叶子 追问

2019-03-22 10:47

那如果是去年发生的业务,但是费用没进,今年才来的发票,我把费用进到今年,进项可以抵扣吗?

meizi老师 解答

2019-03-22 10:48

你好  不可以的 实际是去年业务 那时候是小规模 你要抵扣的话 业务应该是你转为一般纳税人后发生的 同时取得进项税专票才可以抵扣

叶子 追问

2019-03-22 10:57

我们单位会计不知道,把去年的费用专票抵扣了,那我直接做进项税额转出行不行?

叶子 追问

2019-03-22 10:58

还是要去税务局做更改呢?

meizi老师 解答

2019-03-22 11:07

你好  需要做转出 然后账上转出了 然后填申报表附表2对应的栏次

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相关问题讨论
您好!是的。如果对方是小规模就要去税局代开。
2018-07-21 16:12:41
除非是公司名称变化 否则你这种证明没有说服力
2020-04-16 14:29:56
你好,这种一般是不可以的
2020-04-16 11:03:07
你好,不可以的,一般纳税人销售自产的混泥土可以选择按简易3%交税,如果是外购是不可以的。
2020-03-09 16:36:59
那个供货商的发票没到你们能查到吗 你先勾选,然后再找发票
2020-01-03 08:50:47
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