公司之前买进来一台挖机，并不知道它是通过融资租赁来的，所以在录入期初数据的时候一笔给做成了固定资产，现在要调账想把现在未还清的贷款给把固定资产给冲减出来，该怎样写分录呢？

邓世芳 追问

2019-03-22 11:08

是固定资产录入错误，怎么做相反的分录？

武老师 解答

2019-03-22 13:11

你现在是差错，对吧，需要调账

邓世芳 追问

2019-03-22 21:32

是这样一种情况：之前公司买了一个挖机，之前的会计没有入账，于是我在录入期初数据的时候就直接将这个固定资产给录入了，结果我在做1月份账的时候发现那个300多万的挖机其实是通过融资租赁来的，现在每个月都要还款10多万，所以我要调账，又不知道该怎么调！

武老师 解答

2019-03-22 21:33

先红字冲销一下，你的凭证，重新登记入账

邓世芳 追问

2019-03-22 21:50

没有凭证，我直接在期初的时候就将期初数据多录了挖机数据，所以没有凭证，现在怎么弄

武老师 解答

2019-03-22 21:51

你这不符合做账流程啊，你用的什么软件

邓世芳 追问

2019-03-22 21:51

金蝶标准版

邓世芳 追问

2019-03-22 21:54

录期初数据的时候，可以不用凭证的，如果是后面增加固定资产才要录入凭证

武老师 解答

2019-03-22 22:00

期初设定之后就不能自己改了，这个你可以去咨询一下软件客服，他们有权限能够修改

邓世芳 追问

2019-03-22 22:01

好吧

武老师 解答

2019-03-22 22:02

用友的知道怎么改，金蝶的不大情况，抱歉了