小规模企业，开票了3万7，下面的都应该怎么填写

2521881996 追问

2019-03-21 21:47

学员是小规模企业，税率是3%，自己开的发票

答疑郭老师 解答

2019-03-21 21:48

那他的第一二栏不要填写的，从9.10栏开始填写，填写不含税收入

2521881996 追问

2019-03-21 21:49

是广东省增值税专用发票

答疑郭老师 解答

2019-03-21 21:49

专票在第一二栏填写 
9.10栏不填写

答疑郭老师 解答

2019-03-21 21:50

不免税，开多少交多少

2521881996 追问

2019-03-21 21:58

那就只填写1.2，其他都不填写，显示的是这样吗

答疑郭老师 解答

2019-03-21 21:58

他是核定征收的吗？16应该有应纳税额才对

2521881996 追问

2019-03-21 22:08

才问清楚，学员这个是经济普查填写的

答疑郭老师 解答

2019-03-21 22:18

那把16栏填写上就可以，填写税额

答疑郭老师 解答

2019-03-21 22:19

22.24也是这个数据