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18年12月份的账，本年利润在余额的贷方表示盈利，利润表中净利润的本月数是正的，本年累计数是负的，还用不用交税？年底最后一笔直接借本年利润贷利润分配就行了吗？12月份销项税额小于进项税额有留抵该怎么记账？
Word 姐~
于2019-03-21 17:06 发布 820次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-03-21 17:22
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精选问题
私对私付款需要发票吗 问
如果是公司需要做账就需要发票 答
请问公司未给员工购买社保，员工离职多久可以起诉 问
起诉期是2年内的哈 答
老师好！我们是一家医学检验所，不能销售仪器，只能提 问
需要给 B 公司开 80 万发票，不能只凭代销清单确认收入。 你们是委托方，仪器所有权归你们，B 公司按 100 万销售、收 20 万手续费，实质是委托代销。 B 公司给客户开 100 万销售票（确认 100 万收入缴税），给你们开 20 万服务费票（你们抵成本）；你们需给 B 公司开 80 万货物票（确认 80 万收入缴税），否则你们无开票对应收入、B 公司无进项抵扣，双方均存在少缴税的税务风险，影响纳税申报合规性。 答
账上老板拿了钱，私底下付了工资，怎么办，剩下账上120 问
同学，你好 借：其他应收款-老板 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-老板 答
老师，你好。我们现在要退还投资人的投资款，当时接 问
那个只能转股，转股款由新的股东支付。资本公积按分红处理 答
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答疑郭老师 解答
2019-03-21 17:23
Word 姐~ 追问
2019-03-21 17:29
答疑郭老师 解答
2019-03-21 17:58