送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-21 10:46

找个人需要对方写收款收据需要身份证,你去看下文件国家税务总局2018.28第九点

白雪 追问

2019-03-21 10:56

每张收据金额不能表500元是吗

白雪 追问

2019-03-21 10:58

每张收据不能超过500元是吗?扣短信服务费20元,怎么做分录

maize老师 解答

2019-03-21 11:08

你去看下文件,没有说一个月就按次,按你们实际,短信做财务费用 手续费 贷银行

maize老师 解答

2019-03-21 12:51

你这个一个月3000这个最好是固定点采购对方去给你们代开发票合适

白雪 追问

2019-03-21 15:20

嗯,老师我给客户开发票,按照客户给的钱给,比如客户一共给13161294元,我们已经开票给客户10991977.75元,剩余的2169316.25元该怎么开能正好,现在我手里有供应商给的进项票300万,我开收入票,在供应商卖给我们的基础上加价60元,请问下一步怎么算,能正好开那个数

maize老师 解答

2019-03-21 15:50

是单价上面加60还是总价加60,就一个产品吗,你们入库数量呢

白雪 追问

2019-03-21 15:51

单价加60元

白雪 追问

2019-03-21 15:52

老师我能打电话问一下这个问题吗?谢谢

maize老师 解答

2019-03-21 15:56

不方便,这边只能会计问咨询不方便电话

maize老师 解答

2019-03-21 15:57

那你现在单价是固定,那数量可以变化吗,总价也固定了2169316.25元

maize老师 解答

2019-03-21 16:00

你可以找你辅导老师那边可以电话咨询我们这边是不行,要考核有时间控制不好意思

白雪 追问

2019-03-21 16:02

老师,这张票是供应商开给我公司的发票,我开到螺纹钢规格是22mm,等于购进的是80吨螺纹钢22mm,但我最后22mm只卖了47.024057吨,这张发票上还有螺纹钢22mm的32.975943吨没有卖出去,请问老师那这张发票需要认证码?有32.975943吨没卖出去,这张票认证了,该如何做会计分录?谢谢

白雪 追问

2019-03-21 16:02

maize老师 解答

2019-03-21 16:06

可以认证,认证就做进项税额就可以,你记得申报填写在本期申报本期抵扣一栏没抵扣完会自动留底抵扣

白雪 追问

2019-03-21 16:08

借,库存商品,借,应交税费~应交增值税~进项税额,贷,预付账款,对吗?没有全部卖出去,这样做对吗?

白雪 追问

2019-03-21 16:10

剩余的大约32.9吨没卖出去,但发票已认证了,做账时用不用单独考虑没卖出去的这个金额呢

maize老师 解答

2019-03-21 16:10

不管你卖了没,你认证入库就做你上面那个分录就可以,你销售出去做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 这个卖对应和采购有关联是你需要月末结转成本做借主营业务成本贷库存商品

白雪 追问

2019-03-21 16:12

你记得申报填写在本期申报本期抵扣一栏没抵扣完会自动留底抵扣,这种情况会出现没抵扣完是吗

maize老师 解答

2019-03-21 16:13

是的额,要是进项税额大于销项税额这个就会出现留底,留底是自动生成

白雪 追问

2019-03-21 16:14

maize老师 解答

2019-03-21 17:43

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要是对方是农户的话,买一次没超过500元就需要对方写收款收据需要身份证,你去看下文件国家税务总局2018.28第九点具体去按文件提供,你这个一个月3000这个最好是固定点采购对方去给你们代开发票合适
2019-03-21 12:51:31
找个人需要对方写收款收据需要身份证,你去看下文件国家税务总局2018.28第九点
2019-03-21 10:46:52
你好,对方不具备开票条件的小额开支,可以凭收据入账
2018-10-26 13:30:45
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
2022-05-04 13:55:59
您好,可以的,但是最好不要这样处理,最好让对方打个收到条。
2017-06-03 17:04:04
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