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18年8月确认了一笔收入，18年10月红冲了，然后又重新开具了一张，但是红冲票没有做账，开票收入也没有做账，现在已经跨年了，该怎样处理？
小白兔乖乖乖
于2019-03-21 10:00 发布 1192次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-03-21 10:03
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老师，一般纳税人税务局里能下载季度报表吗 问
您好，可以的，能导出来的 答
老师，公司职工外出培训支付的培训费，怎么做分录，需 问
你好，这个不需要的，直接计入当期损益就可以啦 答
老师，那我们财务经理说不管当月汇票几日到期，25号 问
时间差的沟通责任：由财务经理对接供应商，你只负责按指令 24 号开票，不承担商务协商责任。 专业沟通话术（直接用） 经理，我按您要求 24 号准时开汇票没问题。跟您同步下，合同约定 9 号付款，咱们 24 号开票属于延迟履约，麻烦您确认下是否已和供应商协商一致，另外汇票到期日按哪个日期填，我按您的要求执行。 补充说明 这句话既体现你懂合同风险、不小白，又把沟通责任还给经理，不越界不背锅，完全符合职场专业沟通逻辑。 核心是：执行层不做商务决策，只确认决策的合规性和执行细节。 答
总分公司的企业所得税做了汇总纳税备案，现在想解 问
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