对方是销售方在8月开的普票中把票开错了，10月要拿这张票的第二联要回去红冲，红冲后重新开一张正确的，那么那张拿走红冲的票已经做了账的，该怎么处理以前那张开错票的账，是反结账回去删掉，还是该怎么处理。（另外如果是专票且已认证又该怎么处理）

对方是销售方在8月开的普票中把票开错了，10月要拿这张票的第二联要回去红冲，红冲后重新开一张正确的，那么那张拿走红冲的票已经做了账的，该怎么处理以前那张开错票的账，是反结账回去删掉，还是该怎么处理。（另外如果是专票且已认证又该怎么处理）

答： 你好，普通发票红冲是要退回发票联的。建议将发票联复印件附于原凭证后面，并备注原件退回重开。等收到新的发票，在收到当月红冲原凭证并重新入账。

老师请问发现去年的凭证有问题，能不能反结账去修改，或者红冲

答： 你好，你单位所采用的财务软件允许跨年反结账吗？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

比如五月我应该挂银行流水五万结果呢我挂A五千B四千五，其实都是A的，然后呢erp五月又不好反结账了，六月呢我可以红冲银行流水吗然后做一笔正确的挂A五万,不做调整分录，做红冲是不是不行，银行流水可以红冲吗

答： 你好，银行流水必须按照银行实际发生情况每一笔记一次，完全和银行一致，不能红冲的，除非是做错了，和银行对账单不一致。