公司是核定征收企业所得税，现在填制汇算清缴企业所得税预缴和年度纳税申报表（B类 2018年版）表中最后一栏17行本期应补（退）所得税额是10929.23，可是于2019年一月申报去年4季度所得税申报表时，已经交了这个税额，，该怎样填制啊，这个数是灰色，不能取消，如果确定，就承认了这个税款，那样的话就重复交所得税了，

纳税调整后应税所得率过低；公共事实表.2014企业所得税年度纳税申报表_A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)_年报(去轨迹).所属时期：2014；公共事实表.2014企业所得税年度纳税申报表_A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)_年报(去轨迹).营业收入：360233494.87；公共事实表.2014企业所得税年度纳税申报表_A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)_年报(去轨迹).纳税调整后所得：135330.65；纳税调整后应税所得率：.04

答： 你好，你这是什么表？企业所得税表？年度的现在可以填？

公司是核定征收企业所得税，现在填制汇算清缴企业所得税预缴和年度纳税申报表（B类 2018年版）表中最后一栏17行本期应补（退）所得税额是10929.23，可是于2019年一月申报去年4季度所得税申报表时，已经交了这个税额，，该怎样填制啊，这个数是灰色，不能取消，如果确定，就承认了这个税款，那样的话就重复交所得税了，

答： 已交税里面填写上就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

企业所得税季度预缴纳税申报表中第8行弥补以前年度亏损，在季度申报企业所得税时以前年度亏损能出来数吗？这个数能在季度申报时递减本季度应纳税所得额吗？

答： 会出现，这个汇算清缴2019年现在就需要做 做这个1季度就可以出现 1季度之后做，这个2季度才会出现