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老师，我在听Excel唐风帆实操讲解大全第四节，在同步的过程当中，我下载的课程（唐老师-账务系统.zip）里，我没有代码表格，但是，老师授课时，他有代码这一表格的。导致我没法跟老师同步了
越
于2019-03-20 16:50 发布 969次浏览
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Excel刘老师
职称： 初级会计师
2019-03-20 17:06
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精选问题
小规模纳税人什么时候升级到一般纳税人的认定标 问
对的 是这个意思的 答
请问，小规模期间的专票转一般纳税人可抵扣吗（小规 问
稍等我给您分析编辑 答
老师，请问出口货物所得税纳税义务发生时间为货物 问
对于出口业务，发货并完成报关出口即视为所有权风险和报酬转移，因此企业所得税收入应在货物报关出口的当天确认。 答
董孝彬老师，如果废料不少，价值不低的，正常不应该是 问
朋友您好，感谢 您的信任 答
老师，请问一下，如2026年1月份开具的发票，我是销售方 问
2025 年四季度申报（一般纳税人）：在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》第 5-6 列 “未开具发票” 对应税率行填不含税收入与销项税额国家税务总局深圳市税务局。 2026 年 1 月申报（一般纳税人）：附列资料（一）“未开具发票” 栏填对应负数，同时在 “开具增值税专用发票 / 普通发票” 栏填开票数据；出现比对异常时，携带合同、服务确认单、开票记录等资料到税务机关说明。 小规模纳税人：2025 年四季度将未开票收入并入当季销售额申报；2026 年 1 月开票后，在当期申报表冲减对应未开票收入栏次 答
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