公司去年9月29号开了一张272874的发票，然后11月1号把这张发票冲了，然后在金税盘看了一下数据，2018年7月：实际销售金额19320.38，实际销项税额579.62；2018年8月实际销售金额：53203.88，实际销项税额1596.12；2018年9月实际销售金额307935.94，实际销项税额9238.06；2018年10月实际销售金额0，实际销项税额0；2018年11月实际销售金额-253275.73，实际销项税额-7598.27；2018年12月实际销售金额16990.29，实际销项税额509.71;国税网申报的时候2018年7月-9月申报增值税11413.81，2018年10月-12月是0，要退的话得退多少，列一下式子

A 追问

2019-03-20 12:45

为什么是这么做

逸仙老师 解答

2019-03-20 12:57

前面你没有留抵了吧？

逸仙老师 解答

2019-03-20 12:57

你多交的肯定就是红冲的这个，因为11月份你没有别的发票

A 追问

2019-03-20 13:12

是小规模纳税人

A 追问

2019-03-20 13:17

那老师为什么不是直接开红票的那张金额呢，当时红票是含税—272874，那就是直接退7947.79呢

逸仙老师 解答

2019-03-20 13:40

11月你还有正数发票了啊

逸仙老师 解答

2019-03-20 13:40

小规模你们10―12月应该免增值税了吧

逸仙老师 解答

2019-03-20 13:41

那就应该是你说的退税额了，一般纳税人就是我说的退税额