老师，我们是和别的公司外一个楼里办公，那个公司的水电费保洁还有门卫需要我们一个月共支付5000元，这笔费用怎么走合适

暖暖 追问

2019-03-20 10:03

我不知道这笔钱改怎么走？走工资的形式好还是和他们要费用发票好

郭老师 解答

2019-03-20 10:19

水电费应该有发票就看开给谁了
保安，保洁的员工是你们自己找的走工资

暖暖 追问

2019-03-20 10:22

水电费还有保洁保安都不是我们的，是他们的，帮我们这打扫下卫生啥的，他们每月总共收我们5000，从2018年10月开始支付他们

郭老师 解答

2019-03-20 10:33

可以让对方给你开发票，水电费的开发票或者分割单
工资的你们可以都做工资，这个工资你单位支付给个人就不用给单位了

暖暖 追问

2019-03-20 10:34

但是领导让把5000元一起付给他们公司

郭老师 解答

2019-03-20 10:36

那就都做费用，没有发票的汇算清缴调增
管理费用-水电费/劳务费明细科目

暖暖 追问

2019-03-20 10:54

调增到哪里？

暖暖 追问

2019-03-20 10:55

调增到哪里？

暖暖 追问

2019-03-20 10:55

调增到哪里？

郭老师 解答

2019-03-20 11:29

调增交企业所得税

暖暖 追问

2019-03-20 15:05

老师我们是小规模纳税人.假如进价20一斤，售价30，那毛利怎么算？毛利率怎么算呢

郭老师 解答

2019-03-20 15:16

毛利=30-20
毛利率=10/30

暖暖 追问

2019-03-20 15:18

老师我们是小规模纳税人，用按照不含税的进价和销价算吗

郭老师 解答

2019-03-20 15:18

购入是含税的，销售不含税的

暖暖 追问

2019-03-20 15:41

老师您看下我算的对不对

郭老师 解答

2019-03-20 15:42

毛利率用的是不含税收入

暖暖 追问

2019-03-20 15:49

老师看下这回对不对？

暖暖 追问

2019-03-20 15:59

老师这个表是新做出来的，您看对吗算的

郭老师 解答

2019-03-20 16:13

对的

暖暖 追问

2019-03-20 16:14

因为我们是小规模，我是用不含税销售额减含税的卖家算的毛利

郭老师 解答

2019-03-20 16:23

是的