计提社保这块，我们陕西社保是当月交当月，所以会替员工先交，那计提这块就应该是其他应收，而不是其他应付了

@.澄净欢喜－霏 追问

2019-03-20 15:46

老师，那具体分录怎么做呢

maize老师 解答

2019-03-20 16:07

这个根据你们需要把这个其他应付款或者是其他应收款自己使用

@.澄净欢喜－霏 追问

2019-03-20 16:34

老师其他应收的话怎么做，应付这个我倒会，就是应收的话有点倒不过来经

maize老师 解答

2019-03-20 16:46

你把这个科目一改就可以分录是一样