送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-19 10:07

你好 
借;原材料   贷;银行存款等科目 
借;生产成本  贷;原材料 
借;库存商品  贷;生产成本

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-19 10:17

您给我说的是采购入库的分录

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-19 10:18

我现在是2014年的材料有一比未入库。我现在要调整

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-19 10:20

但是这笔材料已经做了出库,已经结转了成本。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-19 10:22

因为材料未及时做入库的账务处理,导致现在我的报表存货是负数

邹老师 解答

2019-03-19 10:22

你好,就是因为没有做采购入库的分录,就需要补做采购入库分录 
然后做生产领用,产品完工入库分录啊 
你认为不对的地方是?

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-19 10:30

材料已经做了出库,已经结转了成本,材料在2014年已经做了生产领用。在做就重复了

邹老师 解答

2019-03-19 10:30

你好,只是少做了材料采购入库这一笔分录?

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-19 10:40

是的

邹老师 解答

2019-03-19 10:41

你好,那就补做这个分录 
借;原材料 贷;银行存款等科目

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你好 借;原材料 贷;银行存款等科目 借;生产成本 贷;原材料 借;库存商品 贷;生产成本
2019-03-19 10:07:43
你好,需要把不开票的部分做无票收入,结转成本,这样才可以减少库存的
2020-03-20 19:21:37
同学你好 借生产成本 贷原材料
2020-11-13 07:53:20
你好,你可以把之前材料入库,领用材料,完工入库,结转成本的分录全部冲销,然后按正确的金额做材料入库,领用材料,完工入库,结转成本的分录
2019-11-25 08:34:31
你好,那成本没法结转的啊
2021-11-25 17:27:14
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