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文老师

职称： 中级职称

2019-03-18 20:40

您好，最好和发票一致是公对公转账

星辰 追问

2019-03-18 20:42

如果是员工代付的款，回头再报销，如何做账？

星辰 追问

2019-03-18 20:43

就是常常不能公对公。

文老师 解答

2019-03-18 20:51

这个金额不大可以的，

星辰 追问

2019-03-18 21:06

通过其他应付款科目吗？

文老师 解答

2019-03-18 21:08

您好，当时没有付，员工垫付的可以挂其他应付款

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相关问题讨论
您好，最好和发票一致是公对公转账
2019-03-18 20:40:58
你好，要对方开票，不然以后所得税汇算不让抵税的，
2019-08-29 09:08:08
这个可以的，可以直接做费用
2020-06-09 09:56:33
你好，如果之前没有做过这笔账，现在借管理费用――办公费 贷其他应付款――老板
2020-01-01 09:41:21
你好 那你先用收据做借管理费用-办公费 贷银行存款或者库存现金 到时发票收到附凭证后面。
2020-02-26 09:58:49
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