2018年5月份汽车租赁费5000元，当时直接进入了费用，因使用期限跨年需按月摊销，所得税汇算需调增未使用金额，那么2019年账务需要处理吗？

123456 追问

2019-03-18 17:17

就按照上面这分录，调完账，资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额不同，设公式是怎么设置的？

123456 追问

2019-03-18 17:21

麻烦老师看下

暖暖老师 解答

2019-03-18 18:25

肯定不同，你不是用了以前年度

123456 追问

2019-03-19 10:57

那请问老师现在应该怎么做呢

暖暖老师 解答

2019-03-19 10:58

不同不用调整，以前年度影响利润分配

123456 追问

2019-03-19 11:00

我是不是要把资产负债表和利润表，他们之间的差，要调整在利润表里的利润总额里呢？是不是这样啊

暖暖老师 解答

2019-03-19 11:04

不需要，不用调整的

123456 追问

2019-03-19 11:13

老师所以也不用重新设置报表公式 不是报表公式的原因是吧？是因为用了以前年度是吗？

暖暖老师 解答

2019-03-19 11:13

是因为用了以前年度，不用重新涉及公式的

123456 追问

2019-03-19 11:17

老师那还需要做调整的分录吗

暖暖老师 解答

2019-03-19 11:19

也不用，你就不用管的这个