因暂估入库的材料，在收到发票后，账上冲掉之前的凭证，然后重新入做了一张，但进销存怎么改啊，

磨 追问

2019-03-18 15:43

借：原材料 10000   贷暂估入库-暂估应付款10000  如果收到的票是比这个数多了，那进销存那里的数量不知道怎么操作好

bamboo老师 解答

2019-03-18 15:44

您收到发票的时候如果12000 
借：原材料  2000 
暂估入库-暂估应付款10000 
贷：应付账款 12000

磨 追问

2019-03-18 15:50

呃，我之前暂估的是一样的金额，我就直接冲掉暂估入库的那张凭证，那有得多的就不用冲是吗？  直接像您做这笔分录？

bamboo老师 解答

2019-03-18 15:50

是的 可以像我这样写分录就可以了

磨 追问

2019-03-18 15:55

那进销存就直接增加入库差额那部分吗？

bamboo老师 解答

2019-03-18 15:57

是的 进销存就直接增加入库差额那部分 
如果您软件不好操作的话 就只能全额红冲 然后再做一笔蓝字分录

磨 追问

2019-03-18 16:05

但是存销存里的单价都不同了，那不用理吗？

bamboo老师 解答

2019-03-18 16:06

因为您前期暂估入库金额不准确 现在调整了 肯定不一同啊 不用理的