本年利润金额等于

胖丁 追问

2019-03-18 10:56

胖丁 追问

2019-03-18 10:57

老师，那这个本年利润期初贷方余额怎么算出来的呀

玲老师 解答

2019-03-18 11:08

这个是发生额 一般是结转损益时得出来的

胖丁 追问

2019-03-18 11:33

那结转损益，是拿本年利润的贷方-本年利润的借方吗

胖丁 追问

2019-03-18 11:34

才得出来这个数字的吗

玲老师 解答

2019-03-18 11:44

是的 但是你这个截图的数不对

胖丁 追问

2019-03-18 11:57

这是系统自动生成的

玲老师 解答

2019-03-18 12:12

那你第一个图是不是没有截图全呢？

胖丁 追问

2019-03-18 12:26

第一个图加第二个图，加起来是一张整的

胖丁 追问

2019-03-18 12:27

胖丁 追问

2019-03-18 12:28

我就是想问一下这个期初贷方余额，是怎么来的？有什么公式吗

玲老师 解答

2019-03-18 12:29

期初贷方余额就是上期的期末余额

胖丁 追问

2019-03-18 12:39

那我现在是2月份，我是看1月份的本年利润期末余额吗

玲老师 解答

2019-03-18 12:45

是的  2月份期初，是看1月份的本年利润期末余额

胖丁 追问

2019-03-18 14:55

老师，查出来了，以前会计去年2018年本年利润余额，到了2019年期初

胖丁 追问

2019-03-18 14:58

这个是有问题的吧

玲老师 解答

2019-03-18 15:02

本年利益科目在年末时要把余额转到利润分配科目里  
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润  亏损就做相反的分录。

胖丁 追问

2019-03-18 15:08

亏损也要做分录结转到利润分配吧，以前会计说亏损没关系，累计到2019年

玲老师 解答

2019-03-18 15:17

亏损也要做结转 本年利润年末没有余额

胖丁 追问

2019-03-18 15:29

谢谢老师，还有一个问题、利润表想要看这个月需要交多少企业所得税，是看本月数，还是本年累计数呀

玲老师 解答

2019-03-18 15:40

看本年累计 数 
你好 为了方便其他同学查看同类的问题 不同的问题请您重新发起提问 老师再接手回复你的提问。

胖丁 追问

2019-03-18 15:56

好的，那是看利润总额还是净利润啊，老师

玲老师 解答

2019-03-18 16:02

看实际 利润  
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