文老师在线吗

白雪 追问

2019-03-17 11:29

#提问# 你好，请问4月1日税率16%降为13%，向我们公司客户3月31日前给的我们预收账款，我们必须3月31日前按16%的税率开完是吗？请问4月1日后还能不能按16%的税率 开，老师有增值税发票开具指南吗？税率降后，我不知道我的开票这块该如何根据实际去操作，我们公司有两个客户，一个客户给我们1316万，但我们给他开票1079万，还有个客户给我们100万款，但我们跟他还没签合同，不知道税率降后该如何根据公司实际情况去做？谢谢老师

白雪 追问

2019-03-17 11:40

老师我刚看到3月底之前会计一定要领这笔钱，会计学堂里说的，我不太理解，我发到你QQ里，你有空看一下可以吗？谢谢老师

白雪 追问

2019-03-17 17:24

老师可以帮我看一下吗？谢谢

白雪 追问

2019-03-17 18:03

白雪 追问

2019-03-17 18:20

老师我加上那个两个480元的分录后应交税费的余额是7463.45元，但我2月份缴纳1月份的增值税额7943.45元，这两个数不一样，这个有问题吗？老师

白雪 追问

2019-03-17 18:25

文老师 解答

2019-03-18 12:54

关于降税的相关发票如何开具，您最好直接问下你们税务局，我没有看到具体的开票指南

白雪 追问

2019-03-18 16:58

嗯，老师你帮我看一下那个问题可以吗

白雪 追问

2019-03-18 16:58

嗯，老师你帮我看一下那个问题可以吗

白雪 追问

2019-03-18 16:59

老师我加上那个两个480元的分录后应交税费的余额是7463.45元，但我2月份缴纳1月份的增值税额7943.45元，这两个数不一样，这个有问题吗？老师

文老师 解答

2019-03-18 17:11

现在平吗，你的三级科目没有显示，看不出来