合作社，开普通发票出去，开猪肉，蔬菜，水果名称是不是免税

滴答滴答 追问

2019-03-16 11:09

开猪肉，蔬菜，水果，这样的名称可以吗？老师。这个单位要怎么写呢？一袋？还是？还有我想问下我们是小规模纳税人，我们合作社开出去的普通发票，税率那是选择免税的，没有税率，我开出去对方可以抵扣多少个点呢？对方能否抵扣？还是只能做费用？我们水果也是自产自销的！

王雁鸣老师 解答

2019-03-16 11:11

您好，可以的，最好写具体蔬菜名称，具体水果名称。单位按自己公司要求处理，对方可以抵扣10%或者12%的增值税的。对方是一般纳税人，就可以抵扣的。

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2019-03-16 11:14

对方如果是小规模呢老师？可以抵扣吗？

王雁鸣老师 解答

2019-03-16 11:16

您好，对方是小规模纳税人，不可以抵扣的。

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2019-03-16 11:28

老师对方是一般纳税人抵扣12%或10%是啥的意思？什么情况抵扣10%什么情况抵扣12%？老师上面说的要开具体水果名称，具体蔬菜名称，我们这个合作社品种两百多种真的要分开开具体水果名称蔬菜名称吗？

王雁鸣老师 解答

2019-03-16 11:31

您好，就是直接销售的，增值税率是10%的话，可以抵扣10%，如果生产成产品，销售增值税率是16%的话，可以加计扣除2%。是的，最好分开开具的。

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2019-03-16 11:42

老师你指的是我这边生产产品还是直接销售的意思吗？我们合作社吗？还是对方？

王雁鸣老师 解答

2019-03-16 12:10

您好，是指的对方。

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2019-03-16 12:11

老师如果对方是小规模纳税人，那收到我的发票只能做费用对吧

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2019-03-16 12:11

只能做成本抵扣企业所得税对吗？

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2019-03-16 12:11

老师我想问下 我自产自销我合作社能不能免企业所得税呢

王雁鸣老师 解答

2019-03-16 12:23

您好，可以免企业所得税的。