2018年计提折旧得科目和金额做错了，在2019年怎么调整啊

1358035012 追问

2019-03-15 16:00

不是，我把销售费用-累计折旧，选成了销售费用-办公费了

答疑苏老师 解答

2019-03-15 16:03

你好 那你直接调就可以 借销售费用 累计折旧 贷销售费用 办公费

1358035012 追问

2019-03-15 17:38

哦，不用以前年度调整啦？

1358035012 追问

2019-03-15 17:41

2018年计提得社保，把个人承担得社保，也放到销售费用里面了，2019年怎么调整啊

答疑苏老师 解答

2019-03-15 17:41

你好 是的 这个就不需要用以前年度损益调整了 因为一级科目销售费用互相抵消了

1358035012 追问

2019-03-15 17:50

那我问的社保得2018那个凭证，怎么在2019年处理啊

1358035012 追问

2019-03-15 18:44

老师里

答疑苏老师 解答

2019-03-15 19:08

你好 那就需要用以前年度损益调整来做 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷 利润分配

1358035012 追问

2019-03-15 19:16

以前年度调整得金额就是我把个人社保和代扣代缴得个人所得税得合计金额是吧？

1358035012 追问

2019-03-15 19:17

以前年度调整得金额，就是我把个人社保和代扣代缴得个人所得税放到销售费用-工资里，得合计金额是吧？

1358035012 追问

2019-03-15 19:19

现在是费用-工资比应付职工薪酬得贷方余额多啊。多得部分就是我把个人社保和个人所得税得金额，也放到销售费用-工资，里面了