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1358035012
于2019-03-15 15:51 发布 1315次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-03-15 15:55
你好 多提了还是少提了 可以通过以前年度损益调整来做
1358035012 追问
2019-03-15 16:00
不是,我把销售费用-累计折旧,选成了销售费用-办公费了
答疑苏老师 解答
2019-03-15 16:03
你好 那你直接调就可以 借销售费用 累计折旧 贷销售费用 办公费
2019-03-15 17:38
哦,不用以前年度调整啦?
2019-03-15 17:41
2018年计提得社保,把个人承担得社保,也放到销售费用里面了,2019年怎么调整啊
你好 是的 这个就不需要用以前年度损益调整了 因为一级科目销售费用互相抵消了
2019-03-15 17:50
那我问的社保得2018那个凭证,怎么在2019年处理啊
2019-03-15 18:44
老师里
2019-03-15 19:08
你好 那就需要用以前年度损益调整来做 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷 利润分配
2019-03-15 19:16
以前年度调整得金额就是我把个人社保和代扣代缴得个人所得税得合计金额是吧?
2019-03-15 19:17
以前年度调整得金额,就是我把个人社保和代扣代缴得个人所得税放到销售费用-工资里,得合计金额是吧?
2019-03-15 19:19
现在是费用-工资比应付职工薪酬得贷方余额多啊。多得部分就是我把个人社保和个人所得税得金额,也放到销售费用-工资,里面了
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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