2018 年12月预提的运费，现找的发票是招待、福利发票。所以打算冲减掉预提的运费，改预提福利费。是不是只需要将原来的红冲掉就可以？

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-15 14:35

这属于自动结转了吧

bamboo老师 解答

2019-03-15 14:36

是的 属于自动结转了

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-15 14:37

不需要冲到未分配利润吧

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-15 14:38

而且，我本月预提到管理费用，这样管理费用为负，正常吗？

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-15 14:40

这种情况正常吗？

bamboo老师 解答

2019-03-15 14:40

年末结转到未分配利润就可以了 不过看您凭证81号好像结转了啊  
管理费用当期为负数是不是有冲减 如果是 正常的

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-15 14:47

是的、就是冲的运费。

bamboo老师 解答

2019-03-15 14:51

那管理费用负数没问题的

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-15 14:52

那这样管理费用就一直是负的了？

bamboo老师 解答

2019-03-15 14:53

您管理费用期末不是要结转到本年利润科目么？怎么会一直负数？