公司2018.7购买纸箱有个货款无法确认是否是有付过款的，这个要怎么入账呢？会计分录需要怎么写？可以计入待处理财产损益科目吗？

阿敏 追问

2019-03-14 17:04

是月结货款，一直合作的一个供应商，这笔钱不是公司账户付的款，也不只是谁付的，同事确定是付过款的

bamboo老师 解答

2019-03-14 17:05

那建议您先挂账上  过段时间再处理 一般可以挂三年

阿敏 追问

2019-03-14 17:07

那需要计入什么科目呢？这笔会计分录要怎么做呢？谢谢！

bamboo老师 解答

2019-03-14 17:07

现在是收到发票了么 纸箱当时收到怎么入账的

阿敏 追问

2019-03-14 17:27

没收到发票，只收到这一张需要付款的纸箱货单

bamboo老师 解答

2019-03-14 18:16

没收到发票 收到需要付款的纸箱货单 纸箱收到了吧

阿敏 追问

2019-03-14 21:38

纸箱之前就收到了，货款是月结的，现在同事是确认这笔钱是付过的，但是没经过公司账户，这边查不到，不知是谁付的，这种情况需要计入什么科目呢？

bamboo老师 解答

2019-03-14 21:39

纸箱收到的时候有没有做分录？

阿敏 追问

2019-03-15 21:02

纸箱收到的时候还没做分录，因为公司没有财务软件，都是登记流水，只有买纸箱这张未付款的单子，现在要付的时候无法确认是否已经支付

bamboo老师 解答

2019-03-15 21:22

那您先暂估纸箱入账 等收到纸箱发票再做处理

阿敏 追问

2019-03-15 21:33

供应商很少开发票的，金额不是很大，基本没有发票的

bamboo老师 解答

2019-03-15 21:56

那您付款了 银行货款跟库存现金能对上么

bamboo老师 解答

2019-03-15 21:57

那您付款了 银行存款跟库存现金能对上么 付款没有往来么

阿敏 追问

2019-03-15 22:13

是的，银行跟现金已经对过账了，确定没支付过这笔，应该是同事代垫的，然后忘记报销了，他们也不记得是谁代垫的，这种情况要计入什么科目呢？

bamboo老师 解答

2019-03-15 23:32

这种情况只能先暂时挂纸箱厂的往来 回头再问问 等收到发票后再处理 毕竟现在还没有收到发票