把之前月份入账的增值税专票，在这个月抵扣了，应该怎么做账呢，

????????w 追问

2019-03-14 15:35

没有 之前直接入了成本了

答疑苏老师 解答

2019-03-14 15:36

你好 那就 借 成本负数 借应交税费 应交增值税 进项税额

????????w 追问

2019-03-14 15:44

老师，是这样的 有两张进项税发票，A是之前月份已报销入账的，B是还没报销的发票   我都这个月已经抵扣了， 记账是 借的成本 这两个我该怎么处理呢 老师

答疑苏老师 解答

2019-03-14 15:49

你好 是不是都是这个月认证的

????????w 追问

2019-03-14 15:50

是的，老师

答疑苏老师 解答

2019-03-14 15:52

你好 就是都冲减成本 两个都是老师上面说的分录 借 成本负数 借进项税额

????????w 追问

2019-03-15 13:04

好的，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-03-15 13:10

不客气 祝工作顺利