软件产品即征即退的销售额和税申报增值税的时候填在哪里呢

lovestonded 追问

2019-03-14 13:02

老师您看 这个即征即退项目是灰色的，然后第九列合计那里是可以填写的，我一般项目销售额是43200 即征即退销售额是250000 应该怎么填呢

王晶老师 解答

2019-03-14 13:26

你的图片发给我，我给你说一下

lovestonded 追问

2019-03-14 13:33

王晶老师 解答

2019-03-14 13:56

填入合计里面即征即退的，其他的正常填

lovestonded 追问

2019-03-14 14:02

那我是16%货物里面填43200 吗  16%服务无形资产需要填写即征即退销售额吗  那第九列填25万 第十列填25万*16%  第十二列要填写吗 十四列应该如何填写呢

王晶老师 解答

2019-03-14 14:05

嗯嗯，是的，是的，其他的不用填

lovestonded 追问

2019-03-14 14:07

但我试过这样填 出来的增值税额不对呀，显示应补退增值税是38000多 这个是要先把税交上 吗 
回头怎么退呢

王晶老师 解答

2019-03-14 14:08

就是啊，先缴纳税款在退税的啊，没错