在2018年期初建账时，忘了输入银行存款，导致现在银行存款是负数，现在应该怎么调平

岳老师

职称：注册会计师、注册税务师

2019-03-14 11:30

应当据实补记当时余额。

曼陀罗少女追问

2019-03-14 11:31

怎么补记？我现在会计凭证应该怎么做

岳老师解答

2019-03-14 13:50

借：银行存款
贷：（此处用何科目，您需要问前任或者老板了）

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老师好，如果实发工资为管理费用-工资，那么交社保个问

你好，1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款答

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